孝感市丹阳中学2015年部门决算信息公开说明

一、 本部门主要职责

负责学区内初中阶段义务教育：坚持以教学为中心，努力提高教学质量；掌握正确的科研方向，不断提高学术水平；推广使用全国通用的普通话；加强师资队伍建设；建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；承担上级交办的其他工作任务。

二、本部门机构设置情况

目前学校设置了七个机构：校办、党群办、总务处、教务处、七、八、九三个年级、学工处、团委、丹阳中学工会委员会。

三、 决算编报情况

1、决算数据包含的范围：

孝感市丹阳中学2015年部门决算

2、“三公”经费说明:

    2015年”三公“经费预算总额为13万元：其中公务用车运行维护费用预算数5万元，公务接待费用预算数8万元；2015年公务用车运行维护费用财政拨款决算数3.05万元，公务接待费用财政拨款决算数3.55元，共计接待129批次，1181人次。公务用车运行维护、公务接待费用与预算比较，分别减少金额1.95万元和4.45万元。减少的主要原因是：控制接待次数、降低接待规模；加强车辆管理、控制车辆使用；全年无因公出国（境）费用发生。其中公务用车购置数及保有量都是一辆。

3、主要数据情况见：

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：孝感市丹阳中学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,392.57	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	843.43
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,392.57	本年支出合计	52	843.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	152.96	年末结转和结余	54	702.10
	27			55
总计	28	1,545.52	总计	56	1,545.52

收入决算表
公开02表
部门：孝感市丹阳中学                                                                                                               金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,392.57	1,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,392.57	1,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,392.57	1,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,392.57	1,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开03表
部门：孝感市丹阳中学                                                                                                金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				843.43	827.48	15.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	843.43	827.48	15.95	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	843.43	827.48	15.95	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	843.43	827.48	15.95	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：孝感市丹阳中学							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392.57	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	843.43	843.43	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,392.57	本年支出合计	54	843.43	843.43	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	152.50	年末财政拨款结转和结余	56	701.64	701.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	152.50		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	1,545.07	总计	60	1,545.07	1,545.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：孝感市丹阳中学						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				843.43	827.48	15.95
205			教育支出	843.43	827.48	15.95
20502			普通教育	843.43	827.48	15.95
2050203			初中教育	843.43	827.48	15.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：孝感市丹阳中学						金额单位：万元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				827.45	701.28	126.17
301			工资福利支出	542.21	542.21	0.00
30101			基本工资	200.74	200.74	0.00
30102			津贴补贴	0.59	0.59	0.00
30103			奖金	75.26	75.26	0.00
30104			社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
30107			绩效工资	263.10	263.10	0.00
302			商品和服务支出	99.92	0.00	99.92
30201			办公费	9.70	0.00	9.70
30202			印刷费	0.08	0.00	0.08
30204			手续费	0.01	0.00	0.01
30205			水费	2.30	0.00	2.30
30206			电费	10.12	0.00	10.12
30207			邮电费	7.07	0.00	7.07
30209			物业管理费	16.66	0.00	16.66
30211			差旅费	5.96	0.00	5.96
30213			维修(护)费	10.51	0.00	10.51
30214			租赁费	0.47	0.00	0.47
30216			培训费	0.64	0.00	0.64
30217			公务接待费	3.55	0.00	3.55
30218			专用材料费	2.72	0.00	2.72
30226			劳务费	4.93	0.00	4.93
30228			工会经费	9.63	0.00	9.63
30231			公务用车运行维护费	3.05	0.00	3.05
30299			其他商品和服务支出	12.52	0.00	12.52
303			对个人和家庭的补助	159.07	159.07	0.00
30302			退休费	27.79	27.79	0.00
30305			生活补助	21.34	21.34	0.00
30311			住房公积金	68.41	68.41	0.00
30313			购房补贴	15.94	15.94	0.00
30399			其他对个人和家庭的补助支出	25.59	25.59	0.00
310			其他资本性支出	26.25	0.00	26.25
31002			办公设备购置	0.12	0.00	0.12
31003			专用设备购置	0.13	0.00	0.13
31007			信息网络及软件购置更新	26.00	0.00	26.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：孝感市丹阳中学					金额单位：万元
2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6
6.60	0.00	3.05	0.00	3.05	3.55