预算公开情况

       一、本部门主要职责

       负责学区内初中阶段义务教育：坚持以教学为中心，努力提高教学质量；掌握正确的科研方向，不断提高学术水平；推广使用全国通用的普通话；加强师资队伍建设；建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；承担上级交办的其他工作任务。

       二、本部门机构设置情况

       目前学校设置了七个机构：校办、党群办、总务处、教务处、七、八、九三个年级、学工处、团委、丹阳中学工会委员会。

       三、预算编报情况

       2019年预算总收入1368.9万元，其中：财政拨款收入1368.9万元。

       2019年预算总支出1368.9万元，其中：基本支出1338.9万元，主要用于在职人员工资福利支出968.30万元，商品和服务支出189万元以及对个人和家庭的补助支出181.6万元;项目支出30万元。

       四、预算收支增减情况说明

       2019年预算支出1368.9万元比2018年预算支出1271.40万元增加97.5万元，主要原因一是随着学校学生人数的增加，各种日常活动也随之增多，公用支出也会增长；二是职工人数相应增长，人员经费也弱有增长。

       五、日常公用经费安排情况说明

       日常公用经费指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、物业管理费及办公水、电费，工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       六、“三公“经费安排情况及增减说明

       2019年“三公“经费”预算为16万元，其中：因公出国（境）经费预算金额为8万元，因公出国（境）人数20人，其增长原因是2019年有一项带学生去澳门进行游学的活动；公务接待费为3万元， 主要用于教育教学交流等活动；公车运行维护费4万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中公务用车维护费及公务接待费比2018年减少预算4万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用等的开支。

       七、政府采购安排情况说明

       根据《采购法》要求，所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门采购预算为243万元 ，用于办公设备空调、电脑，打印机、办公家具等。其中包含145万的政府购买服务项目，用于保洁及车辆维护等费用。

       八、名词解释

       1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

       2.基本支出：批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       3.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       4.三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、培训费、维修维护费、物业管理费及办公水、电费，工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。