一、本部门主要职责
负责学区内初中阶段义务教育：坚持以教学为中心，努力提高教学质量；掌握正确的科研方向，不断提高学术水平；推广使用全国通用的普通话；加强师资队伍建设；建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；承担上级交办的其他工作任务。
二、本部门机构设置情况
目前学校设置了十个机构：校办、体卫艺、信息中心、德育处、党办工会、后勤服务处、教务处、七、八、九三个年级。
三、预算编报情况
2021年预算总收入1983.29万元，其中：财政拨款收入1983.29万元。
2021年预算总支出1983.29万元，其中：基本支出1983.29万元，主要用于在职人员工资福利支出1430.90万元，商品和服务支出239.05万元以及对个人和家庭的补助支出313.34万元。
四、预算收支增减情况说明
2021年预算支出1983.29万元比2020年预算支出1427.10万元增加556.19万元，主要原因一是随着学校学生人数的增加，各种日常活动也随之增多，公用支出也会增长；二是职工人数相应增长，人员经费也有增长。
五、日常公用经费安排情况说明
日常公用经费指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、物业管理费及办公水、电费，工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公“经费安排情况及增减说明
2021年“三公“经费”预算为7.50万元，其中：因公出国（境）经费预算金额为2万元，因公出国（境）人数5人，与2020年预算数一样；公务接待费为2万元， 主要用于教育教学交流等活动；公车运行维护费3.5万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中公务用车维护费及公务接待费比2020年减少预算0.2万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用等的开支。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算 83.20万元，与2020年部门政府采购预算83.10万元基本持平。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，资产总计6723.70 万元。其中：流动资金33.84 万元，占总资产比重0.05 %；固定资产6689.86 万元，占总资产比重99.95 %。与上年相比减少了433.28万元，主要原因：本年度新增的固定资产比上年的有所减少，并且处置了一批到了使用年限且无法继续使用的固定资产。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2021年项目预算绩效评价资金0万元。
十、政府性基金编制情况
孝感市丹阳中学是市教育局所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2021年单位预算表格
|
孝感市丹阳中学2021年收支预算总表 |
|||
|
表一 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
1983.29 |
一般公共服务支出 |
27.08 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
1983.29 |
教育支出 |
1446.49 |
|
政府性基金预算拨款 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
231.3 |
|
事业收入 |
二、 |
卫生健康支出 |
94 |
|
事业单位经营收入 |
三、 |
住房保障支出 |
184.42 |
|
上级补助收入 |
四、 |
五、 |
六、 |
|
附属单位上缴收入 |
七、 |
八、 |
九、 |
|
其他收入 |
十、 |
十一、 |
十二、 |
|
十三、 |
十四、 |
十五、 |
十六、 |
|
本年收入合计 |
1983.29 |
本年支出合计 |
1983.29 |
|
上年结余（转） |
十七、 |
结转下年 |
十八、 |
|
动用事业基金 |
十九、 |
二十、 |
二十一、 |
|
二十二、 |
二十三、 |
二十四、 |
二十五、 |
|
收入总计 |
1983.29 |
支出总计 |
1983.29 |
|
孝感市丹阳中学2021年收入预算总表 |
|
|
表二 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
1983.29 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
1983.29 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
本年收入合计 |
1983.29 |
|
上年结余（转） |
|
|
动用事业基金 |
|
|
收入总计 |
1983.29 |
|
孝感市丹阳中学2021年支出预算总表 表三 单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
其中 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
合计 |
1983.29 |
1983.29 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.08 |
27.08 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
27.08 |
27.08 |
||||
|
2012906 |
工会事务 |
27.08 |
27.08 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1446.49 |
1446.49 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1446.49 |
1446.49 |
||||
|
2050101 |
行政运行 |
1234.52 |
1234.52 |
||||
|
2050105 |
一般行政管理事务 |
211.97 |
211.97 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
||||||
|
2050202 |
初中教育 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.30 |
231.30 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.30 |
231.30 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
231.30 |
231.30 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
94 |
94 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94 |
94 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94 |
94 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
184.42 |
184.42 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
184.42 |
184.42 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
184.42 |
184.42 |
||||
|
孝感市丹阳中学2021年财政拨款收支预算总表 |
|||
|
表四 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
1983.29 |
一般公共服务支出 |
27.08 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
1983.29 |
教育支出 |
1446.49 |
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
231.3 |
|
|
卫生健康支出 |
94 |
||
|
本年收入合计 |
1983.29 |
住房保障支出 |
184.42 |
|
上年结余（转） |
本年支出合计 |
1983.29 |
|
|
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
1983.29 |
支出总计 |
1983.29 |
|
孝感市丹阳中学2021年一般公共预算支出表 |
||||
|
表五 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1983.29 |
1983.29 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.08 |
27.08 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
27.08 |
27.08 |
|
|
2012906 |
工会事务 |
27.08 |
27.08 |
|
|
205 |
教育支出 |
1446.49 |
1446.49 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1446.49 |
1446.49 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
1234.52 |
1234.52 |
|
|
2050105 |
一般行政管理事务 |
211.97 |
211.97 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.3 |
231.3 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.3 |
231.3 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
231.3 |
231.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94 |
94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94 |
94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94 |
94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
184.42 |
184.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
184.42 |
184.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
184.42 |
184.42 |
|
|
孝感市丹阳中学2021年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
表六 单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
二十六、 其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
1983.29 |
1744.24 |
239.05 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1615.32 |
1615.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
746.04 |
746.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
359.56 |
359.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
231.30 |
231.30 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
94.00 |
94.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
184.42 |
184.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
232.95 |
232.95 |
|
|
30201 |
办公费 |
33.90 |
33.90 |
|
|
30202 |
印刷费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30205 |
水费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30206 |
电费 |
22.00 |
22.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
20.00 |
30.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30215 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
27.08 |
27.08 |
|
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.47 |
16.47 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.92 |
128.92 |
|
|
30301 |
离退休费 |
1.00 |
0.15 |
|
|
30302 |
抚恤金 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
128.77 |
||
|
310 |
其他资本性支出 |
6.10 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
6.10 |
||
|
孝感市丹阳中学2021年政府性基金预算支出表 |
|||||
|
表七 |
二十七、 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
孝感市丹阳中学2021年财政拨款“三公”经费支出表 |
|
|
表八 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7.5 |
|
因公出国（境）费 |
2 |
|
公务接待费 |
2 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.5 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
公务用车购置费 |
0 |
|
孝感市丹阳中学2021年财政专项支出预算表 |
|
|
表九 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
无 |
0 |