2019年度孝感市丹阳中学部门决算
2020年9月16日
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 部门名称2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
第三部分 部门名称2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
负责学区内初中阶段义务教育：坚持以教学为中心，努力提高教学质量；掌握正确的科研方向，不断提高学术水平；推广使用全国通用的普通话；加强师资队伍建设；建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；承担上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位构成，其中：全额拨款事业单位 1 个。
三、部门人员构成
孝感市丹阳中学总编制人数 208 人，其中：事业编制 208 人。在职实有人数 117 人，其中事业 117 人。
离退休人员 8 人，其中：退休 8人。
第二部分 部门名称2019年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表（表1）
部门：孝感市丹阳中学
单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1689.70
一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
30
三、上级补助收入
3
三、国防支出
31
四、事业收入
4
四、公共安全支出
32
五、经营收入
5
五、教育支出
33
1885.92
六、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
34
七、其他收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、卫生健康支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、自然资源海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
1689.70
本年支出合计
52
1885.92
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
203.70
年末结转和结余
54
7.48
27
55
总计
28
1893.41
总计
56
1893.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2019年度收入决算表（表2）
部门：孝感 市丹阳中学
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1689.70
1689.70
205
教育支出
1689.70
1689.70
20502
普通教育
1689.70
1689.70
2050203
初中教育
1689.70
1689.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行
2019年度支出决算表（表3）
部门：孝感市丹阳中学
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1885.92
1711.10
174.83
205
教育支出
1885.92
1711.10
174.83
20502
普通教育
1885.92
1711.10
174.83
2050203
初中教育
1885.92
1711.10
174.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行
2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：孝感市丹阳中学
单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1689.70
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
1885.92
1885.92
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、卫生健康支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
52
本年收入合计
24
1689.70
本年支出合计
53
1885.92
1885.92
年初财政拨款结转和结余
25
203.70
年末财政拨款结转和结余
54
7.48
7.48
一、一般公共预算财政拨款
26
203.70
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
总计
29
1893.41
总计
58
1893.41
1893.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2）行；25行=(26+27)行；29=(24+25)行；
53行=（30+31+...+52）行；58行=(53+54)行；
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：孝感市丹阳中学
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1885.92
1711.10
174.83
205
教育支出
1885.92
1711.10
174.83
20502
普通教育
1885.92
1711.10
174.83
2050203
初中教育
1885.92
1711.10
174.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：门：
孝感市丹阳中学
单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1440.92
302
商品和服务支出
205.78
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
594.20
30201
办公费
22.33
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
274.45
30202
印刷费
12.60
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
资本性支出
51.05
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
177.74
30205
水费
9.35
31002
办公设备购置
33.71
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
178.47
30206
电费
20.67
31003
专用设备购置
2.60
30109
职业年金缴费
6.37
30207
邮电费
1.09
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
68.20
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
46.38
31007
信息网络及软件购置更新
14.73
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
2.01
31008
物资储备
30113
住房公积金
126.09
30212
因公出国（境）费用
1.22
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
19.36
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
15.11
30214
租赁费
1.19
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
13.34
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
4.39
31013
公务用车购置
30302
退休费
9.34
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
0.38
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
3.87
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
14.10
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
30229
福利费
10.88
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
1.78
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
4
30239
其他交通费用
0.57
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
33.61
人员经费合计
1454.26
公用经费合计 256.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：孝感市丹阳中学
单位：万元
2019年度预算数
2019年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
8
8
1
3
1.22
1.78
1.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：孝感市丹阳中学
单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
无
无
无
无
无
无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行
第三部分 孝感市丹阳中学2019年度 部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为1689.70万元、1885.92万元。与2018年相比，收入总计减少100.61万元，减少5.62 %，支出总计减少261.67万元，减少12.18%，主要原因是由于学校的项目减少，相应的项目支出减少。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计1689.70万元。其中：财政拨款收入1689.70万元，占本年收入100%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计1885.92万元。其中：基本支出1711.10万元，占本年支出90.73%；项目支出174.83万元，占本年支出9.27%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计分别为1689.70万元、1885.92万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少100.61万元，减少5.62 %，支出总计减少261.67万元，减少12.18%，主要原因是由于学校的项目减少，相应的项目支出减少。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1885.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少261.67万元，减少12.18%，主要原因是由于学校的项目减少，相应的项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1885.92万元，主要用于以下方面：教育支出1885.92万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1767.85万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为1885.92万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1711.10万元，项目支出174.83万元。项目支出主要用于1.付援疆空中课堂设备项目部分款项10万，主要成效是加强与新疆90团学校之间的教育 资源整合和信息化共享，建设空间教室，整合两校，促进双方的教学质量的共同提升。2.义务教育薄弱学校改造35.50万元，主要成效是用于学校各种维修维护费用及校园厕所异味治理工程，更好的服务于教师的教学及学生的学习，补充了薄弱环节，更加有利于学校的发展。3.校园化班班通项目23.84万元，主要成效是解决学校信息流通不顺畅，提高信息沟通的效率，使老师充分利用网络教学资源更好的教学。4.篮球场绿化改造工程款14.28万元，主要成效是在原有基础上改造一个现代化的高标准篮球场，组织相关体育运动，增强学生之间的互动，更好地保护学生运动安全。5.足球场改造及足球专用设备购买15万元，主要成效是改变足球场的草坪野草高矮不一，参差不齐以及足球场的照明，影响美观和存在运动安全的隐患问题，提高学校办学品牌及保证学生运动安全。6.付学校顶岗教师工资76.21万元，主要成效是在学校师资力量不足的情况下，保证了学校的正常教学工作，圆满完成相关教学任务。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1711.10万元，其中，人员经费 1454.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 256.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
孝感市丹阳中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，1个全额拨款事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为13万元，支出决算为3万元，为预算的23.07%，比2018年度减少0.56万元，减少15.73 %，其中：
1.因公出国（境）费。
本单位因公出国（境）费1.22万元，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次5人，为预算的30.5%，比预算减少2.78万元，主要原因是行程安排有变。与2018年度相比增加0.32万元，增长35.56%，主要原因是2019年因公出国（境）人数增加，所以费用相对也有所增长，
2.公务用车购置费及运行维护费。
本单位公务用车购置费及运行维护费1.78万元，为预算的22.25%，比预算减少6.22万元，与2018年度相比减少0.88万元，减少33.08%，主要原因是加强车辆管理，控制车辆使用。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.78万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待费。
本单位公务接待费为0万元，公务接待0批次，公务接待0人，为预算的0%，比预算减少1万元，主要原因是无公务接待活动。与2018年度一样，主要原因是无公务接待活动。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求， 孝感市丹阳中学 组织对2019年度一般公共预选项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 174.83万元。资金 98.62万元。比2018年同期减少355.22万元，减少78.27%，主要是项目的减少。
（二）绩效自评结果
我校今年主要项目的绩效自评结果：
为加强与新疆90团学校之间的教育资源整合和信息化共享，建设空间教室，整合两校资源。
附件：孝感市丹阳中学援疆空中课堂项目支出绩效自评报告
Ø 发现的问题及原因：解决与新疆90团学校之间的资源整合，信息共享问题，利用两校之间的资源共享，加强两校两地之间师生的交流互动，促进双方的教学质量的共同提升。
学校已经建立的各种教育信息化系统，连续几年也上马了一批硬件设施，但受网络速度限制，这些设备都没能发挥最大效能，如何提升教育信息化投资的效率，是一个亟待解决的问题。
如何利用录播室设备，有效与新疆结对学校展开在线教研、开放课堂等新的教学教研模式？
下一步改进措施：录播设备与教学用电子白板不再仅仅是一台简单的功能室和机器，而是整个信息互联世界，学校能够通过这些设备与新疆九十团学校架起沟通的桥梁，为实现民族大团结贡献力量。
1、将学校带宽从百兆升级到千兆，可以解决学校信息流通不顺畅，智慧校园建设资源利用率不高等问题，教师可以充分利用网络教学资源，提高教师的日常备课和教学效率。
2、更好的利用智慧校园的各种教学资源，提高信息沟通的效率，利用网络以及互动教学的多种形式，促进教师的业务交流和水平的提升，多角度的对外展示学校的办学水平和教学成果。
校园维修及厕所治理项目绩效评价报告
发现的问题及原因：丹阳中学2011竣工，2012年上半年投入使用，截止目前，学校使用年限已近8年，学生人数也从当初的几百人上升到2400余人。学校平台有几处开始出现渗水现象，外墙磁砖也有脱落，厕所因人数激增，高峰期间味道过大。为提升学校形象，校园维修与改造升级迫在眉睫。
下一步改进措施：对所有漏台进行检修并作防水处理。对走廊及过道进行刷漆处理。拓展停车棚，满足更多教工停车充电等需求。继续对学校厕所进行臭味治理，为师生营造良好的生活环境。
十、机关运行经费执行情况
2019年度公用经费256.83万元，其中办公费22.33万元、印刷费12.60万元、因公出国（境）费1.22万元、邮电费1.09万元、差旅费2.01万元、福利费10.88万元、日常维修费19.36万元、租赁费1.19万元、培训费4.39万元，专用材料0.38万元、劳务费3.87万元 、工会经费14.10万元、办公用房水电费30.02万元、办公用房物业管理费46.38万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费0.57万元、其他商品服务支出费用33.62万元、办公设备购置33.71万元、专用设备设置2.60万元、信息网络及软件购置更新支出14.73万元。
2019年度公用经费比2018年增加24.85万元，增长10.71%，主要原因是主要原因是由于学校的不断发展，职工及学生人数的增加，相应的支出随之增加。
十一、政府采购支出情况
2019年度单位政府采购支出总额115.41万元，比2018年同期减少91.19万元，下降44.14%，主要是因为政府采购政策的变化及学校工程项目服务的减少及货物采购的压缩。其中：政府采购货物支出38.49万元、政府采购工程支出49.22万元，政府采购服务支出27.70万元。授予中小企业合同金额115.41万元，占政府采购支出总额的100 %，
十二、国有资产占用情况
截至2019年度12月31日，单位共有车辆1辆，与2018年同期一样。其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于学校日常的工作需要；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），与2018年同期一样；单价100万元（含）以上专用设备0台（套），与2018年同期一样。房屋27139平方米，5884.58万元。其中办公用房25998平方米，5532.20万元，业务用房1141平方米，352.38万元；与2018年同期一样。其他资产主要是：专用设备98.78万元，通用设备1282.87万元，文物和陈列品19.37万元，图书、档案102.69万元，家具、用具、装具及动植物357.67万元。无形资产1282.29万元。
十三、2019年度其他重要事项的情况说明
（一）扶贫资金情况说明
无
（二）禁捕资金情况说明
无
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。